2017年度个旧市文物管理所部门预算公开

来源: 时间:2017/03/19 15:49

    

  2017年度 

  个旧市文物管理所 

  部门预算 

  目录 

  第一部分 个旧市文物管理所概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分 个旧市文物管理所2017年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、一般公共预算支出表 

  三、一般公共预算基本支出表 

  四、一般公共预算“三公”经费支出表 

  五、政府性基金预算支出表 

  六、部门收支总表 

  七、部门收入总表 

  八、部门支出总表 

  第三部分 个旧市文物管理所2017年部门预算情况说明 

  第四部分名词解释 

  第一部分 个旧市文物管理所概况 

  一、主要职能 

  拟定文化遗产保护规划,组织实施物质文化遗产和费物质文化遗产保护利用,传承保护工作。 

  二、部门预算单位构成 

  纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全共计单位中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制8人,其中:事业编制8人。在职实有7人,其中:财政全供养7人。离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。车辆编制0辆,实有车辆1辆。 

  第二部分个旧市文物管理所2017年部门预算表 

  (见附件) 

  第三部分 个旧市文物管理所2017年部门预算情况说明 

  一、个旧市文物管理所2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

  2017年部门财政拨款收入212.82万元,其中,本年收入102.02万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款102.02万元(本级财力102.02万元)。支出包括文化体育与传媒支出82.79万元;社会保障与就业支出10.97万元;医疗卫生与计划生育支出8.26万元。  

  二、个旧市文物管理所2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市文物管理所2017年一般公共预算当年拨款102.02万元,比2016年执行数减少349.58万元,主要是执行数包含上级拨款。 

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。文化体育与传媒支出(类)支出82.79万元,占81%;社会保障与就业支出(类)支出10.97 万元,占11%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出8.26万元,占8%。 

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

  1.文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)2017年预算数为82.79万元,较2016年执行数增加6.29万元,增加7.6%,主要是调资,基本支出增加。 

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017 年预算数为10.97万元,较2016年执行数增加4.27万元,增长39%,主要是退休人员增加。 

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2017年预算数为5.73万元,较2016年执行数增加1.48万元,增长26%,主要是医疗保险缴费工资基数提高。 

  4. 3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2017年预算数为2.54万元,较2016年执行数增加0.74万元,增长29%,主要是医疗保险缴费工资基数提高。 

  三、个旧市文物管理所2017年一般公共预算支出情况说明 

  (一)     基本支出情况 

  个旧市文物管理所2017年一般公共预算基本支出99.52万元。其中: 

  人员经费98.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

  曰常公用经费1.15万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

  (二)     项目支出情况 

  2017年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2.5万元,如文物保护等开支。与2016年执行数对比增加2.5万元,增减变化的原因主要是文物保护项目增加。 

  四、个旧市文物管理所2017年“三公”经费情况说明 

  按照科学合理、厉行节约的原则,个旧市文物管理所安排的2017年“三公”经费预算数为4.5万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.7万元,公务接待费1.8万元。2017年“三公”经费预算较 2016年减少1.8万元,主要原因是厉行节约,减少一般行政性支出。 

  五、个旧市文物管理所2017年政府性基金预算支出情况说明 

  个旧市文物管理所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  六、个旧市文物管理所2017年收支预算总体情况说明 

  按照综合预算的原则,个旧市文物管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市文物管理所2017年收支总预算102.02万元。 

  七、个旧市文物管理所2017年收入预算情况说明 

  个旧市文物管理所2017年收入预算102.02万元,其中:上年结转0,占0%; —般公共预算拨款收入102.02万元,占100%。 

    

  八、个旧市文物管理所2017年支出预算情况说明 

  个旧市文物管理所2017年支出预算102.02万元,其中:基本支出99.52万元,占97.5%;项目支出2.5万元,占2.5%。 

  九、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费。 

  本单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出情况。 

  (二)政府采购情况。个旧市文物管理所2017 年政府采购预算总额69.8万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算36万元、政府采购服务预算3.7万元。 

  (三)国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日,个旧市文物管理所2017年共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台(套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台(套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆,安排购置单价50万元及以上的通用设备0台(套),未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

  (四)预算绩效情况。2017年,个旧市文物管理所一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

  第四部分名词解释 

  一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。 

  二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

  三、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  四、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

  五、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文物保护(项)反映考古发掘及文物保护方面的支出。 

  六、文化体育与传媒支出(类)文化(款)博物馆(项)反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。 

  七、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文物支出(项)反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。 

  八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  九、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  十、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

  十一、结转下年,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

  十二、基本支出,指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

  十三、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

  十四、“三公”经费,指我机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。