2017年度个旧市文化市场综合执法大队部门预算公开

来源: 时间:2017/03/19 15:51

    

  2017年度 

  个旧市文化市场综合执法大队 

  部门预算 

  目录 

  第一部分 个旧市文化市场综合执法大队概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分 个旧市文化市场综合执法大队2017年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、一般公共预算支出表 

  三、一般公共预算基本支出表 

  四、一般公共预算“三公”经费支出表 

  五、政府性基金预算支出表 

  六、部门收支总表 

  七、部门收入总表 

  八、部门支出总表 

  第三部分 个旧市文化市场综合执法大队2017年部门预算情况说明 

  第四部分名词解释 

  第一部分 个旧市文化市场综合执法大队概况 

  一、主要职能 

  拟订出版物市场“扫黄打非”方案并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动;负责音像出版事业和音像市场的监督管理。 

  二、部门预算单位构成 

  纳入2017年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个;财政全共计单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制6人,其中:事业编制6人。在职实有4人,其中:财政全供养4人。离退休人员0人。车辆编制0辆,实有车辆1辆。 

  第二部分 个旧市文化市场综合执法大队2017年部门预算表(见附件) 

  第三部分个旧市文化市场综合执法大队2017年部门预算情况说明 

  一、个旧市文化市场综合执法大队2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

  2017年部门财政拨款收入63.50万元,其中,本年收入63.50万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款63.50万元(本级财力63.50万元)。支出包括:文化体育与传媒支出57.69万元、医疗卫生与计划生育支出5.81万元。 

  二、个旧市文化市场综合执法大队2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模情况。个旧市文化市场综合执法大队2017年一般公共预算当年拨款63.50万元,比2016年执行数增加20.7万元,主要是增资,基本支出增加。 

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。文化体育与传媒支出(类)支出57.69万元,占91%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出5.81万元,占9%。 

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

  1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)2017年预算数为57.69万元,较2016年执行数增加18.25万元,增长32%,主要是增资,基本支出增加。 

  2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017 年预算数为4.21万元,较2016年执行数增加1.71万元,增长40.6%,主要是医疗保险缴费工资基数增加,故支出增加。 

  3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2017年预算数为1.6万元,较2016年执行数增加0.7万元,增长43.7%,主要是医疗保险缴费工资基数增加,故支出增加。 

  三、个旧市文化市场综合执法大队2017年一般公共预算支出情况说明 

  (一)     基本支出情况 

  个旧市文化市场综合执法大队2017年一般公共预算基本支出63.5万元。其中: 

  人员经费57.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

  曰常公用经费5.57万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

  (二)     项目支出情况 

  2017年我单位无项目支出。 

  四、个旧市文化市场综合执法大队2017年“三公”经费情况说明 

  按照科学合理、厉行节约的原则,个旧市文化市场综合执法大队安排的2017年“三公”经费预算数为8万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6万元,公务接待费2万元。2017年“三公”经费预算较 2016年增加7.7万元,主要原因是执法经费增加。 

  五、个旧市文化市场综合执法大队2017年政府性基金预算支出情况说明 

  个旧市文化市场综合执法大队2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  六、个旧市文化市场综合执法大队2017年收支预算总体情况说明 

  按照综合预算的原则,个旧市文化市场综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市文化市场综合执法大队2017年收支总预算63.50万元。 

  七、个旧市文化市场综合执法大队2017年收入预算情况说明 

  个旧市文化市场综合执法大队2017年收入预算63.50万元,其中:上年结转0万元,占0%; —般公共预算拨款收入63.50万元,占100%。 

  八、个旧市文化市场综合执法大队2017年支出预算情况说明 

  个旧市文化市场综合执法大队2017年支出预算63.5万元,其中:基本支出63.5万元,占100%;项目支出0万元,占0%。 

  九、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费。个旧市文化市场综合执法大队2017 年机关运行经费财政拨款预算2.35万元,较2016年预算执行数保持平衡,主要原因:是厉行节约,减少一般行政性支出。 

  (二)政府采购情况。 

  本单位2017年部门预算无政府采购。 

  (三)国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日,个旧市文化市场综合执法大队2017年共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台(套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台(套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆,安排购置单价50万元及以上的通用设备0台(套),未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况。2017年,个旧市文化市场综合执法大队无一般公共预算拨款项目。 

  第四部分名词解释 

  一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。 

  二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

  三、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  四、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

  五、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  六、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

  八、结转下年,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

  九、基本支出,指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

  十、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

  十一、“三公”经费,指我机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。