2017年度个旧市群众艺术馆部门预算公开

来源: 时间:2017/03/19 15:47

    

  2017年度 

  个旧市群众艺术馆 

  部门预算 

  目录 

  第一部分  群众艺术馆概况 

  一、主要职能……………………………………………第3页 

    

  二、部门预算单位构成…………………………………第3页 

  第二部分 群众艺术馆2017年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表…………………………………第3页 

  二、一般公共预算支出表………………………………第3页 

  三、一般公共预算基本支出表…………………………第3页 

  四、一般公共预算“三公”经费支出表………………第3页 

  五、政府性基金预算支出表……………………………第3页 

  六、部门收支总表………………………………………第3页 

  七、部门收入总表………………………………………第3页 

  八、部门支出总表………………………………………第3页 

  第三部分  群众艺术馆2017年部门预算情况说明…第4-9页 

  第四部分 名词解释…………………………………第9-11页 

  第一部分 个旧市群众艺术馆概况 

  一、主要职能 

  我单位的基本职能是:组织群众文化活动、组织辅导群众文艺演出、普及文化艺术科学技术知识、举办各类文化艺术培训和活动、开展各类艺术展览工作。 

  二、部门预算单位构成 

  纳入2017年部门预算编报的单位共1个,分别是群众艺术馆。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制15人,其中:行政编制0人,事业编制15人。在职实有15人,其中:财政全供养15人,非财政供养0人。离退休人员16人,其中:离休1人,退休15人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。 

  第二部分个旧市群众艺术馆2017年部门预算表 

  (见附件) 

  第三部分 个旧市群众艺术馆2017年部门预算情况说明 

  一、个旧市群众艺术馆2017年财政拨款收支预算情况总体说明 

  2017年部门财政拨款收入276.32万元,其中,本年收入276.32万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款276.32万元。207(类)文化体育与传媒支出01(款)文化09(项)群众文化为162.27万元;208(类)社会保障和就业支出05(款)人力资源和社会保障管理实务02(项)事业单位离退休为94.5万元;210(类)医疗卫生与计划生育支出为19.54万元(其中;11(款)02(项)事业单位医疗支出为121182.00元、11(款)03(项)公务员医疗补助支出为74240.00元)。 

  二、个旧市群众艺术馆2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模情况。 

  个旧市群众艺术馆2017年一般公共预算当年拨款276.32万元,比2016年执行数减少4.01万元,主要是人员经费减少。 

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。 

  207(类)文化体育与传媒支出01文化(款)09(项)群众文化支出为162.27万元,占58.72%;208(类)社会保障和就业支出05(款)人力资源和社会保障管理实务02(项)事业单位离退休支出为94.5万元,占34.20%;210类医疗卫生与计划生育支出11(款)02(项)事业单位医疗为12.12万元,占4.39%;210类医疗卫生与计划生育支出11(款)03(项)公务员医疗补助7.42万元,占2.69%。 

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 

  1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2017年预算数为162.27万元,较2016年执行数减少1.88万元,减少1.15%,主要是2016年年末调整了改革性补贴和工资标准,补发了增资工资。 

  2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理实务(款)事业单位离退休(项)2017年预算数为94.5万元,较2016年执行数减少5.41万元,减少5.41%,主要是2017年减少一个退休职工,退休费减少。 

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)2017年预算数为19.54万元。较2016年执行数增加6.51万元,增长49.96%,主要是基本医疗保险和公务员医疗补助的缴费基数增加。 

  三、个旧市群众艺术馆2017年一般公共预算支出情况说明 

  ?                          基本支出情况 

  个旧市群众艺术馆2017年一般公共预算基本支出276.32万元。其中: 

  人员经费268.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

  曰常公用经费7.36万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

  ?                          项目支出情况 

  2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3.25万元,如专项业务等开支。与上年对比无变动。 

  四、个旧市群众艺术馆2017年“三公”经费情况说明 

  按照科学合理、厉行节约的原则,个旧市群众艺术馆安排的2017年“三公”经费预算数为1万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0.5万元,公务接待费0.5万元。2017年“三公”经费预算与 2016年相同. 

  五、个旧市群众艺术馆年政府性基金预算支出情况说明 

  个旧市群众艺术馆2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  六、个旧市群众艺术馆2017年收支预算总体情况说明 

  按照综合预算的原则,个旧市群众艺术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。个旧市群众艺术馆2017年收支总预算276.32万元。 

  七、个旧市群众艺术馆2017年收入预算情况说明 

  个旧市群众艺术馆2017年收入预算276.32万元,其中:上年结转0,占0%; —般公共预算拨款收入276.32万元,占100%。其他收入0万元,占0%。 

  八、个旧市群众艺术馆2017年支出预算情况说明 

  个旧市群众艺术馆2017年支出预算276.32万元,其中:基本支出273.07万元,占98.83%;项目支出3.25万元,占1.17%。 

  九、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费,本单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。 

  (二)政府采购情况。本单位2017 年部门预算无政府采购。 

  (三)国有资产占有使用情况。个旧市群众艺术馆年共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台(套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台(套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆,安排购置单价50万元及以上的通用设备0台(套),未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

   (四)预算绩效情况。2017年,个旧市群众艺术馆一般公共预算拨款项目未实行绩效目标管理。 

  第四部分 名词解释 

  一、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。 

  二、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

  三、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

  四、结转下年,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

  五、基本支出,指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

  六、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

  七、“三公”经费,指我机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  八、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。